中共遼寧省委政法委員會2020年度部門決算

目    錄

　　第一部分    中共遼寧省委政法委員會概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分    中共遼寧省委政法委員會2020年度部門決算情況說明

　　第三部分    名詞解釋

　　第四部分    中共遼寧省委政法委員會2020年度部門決算報表

　　一、2020年度收入支出決算總表

　　二、2020年度收入決算表

　　三、2020年度支出決算表

　　四、2020年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

　　八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況

　　一、主要職責(zé)

　　中共遼寧省委政法委員會的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公開。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入中共遼寧省委政法委員會2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.中共遼寧省委政法委員會本級

　　2.遼寧省法學(xué)會

第二部分 中共遼寧省委政法委員會2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?009.32萬元，包括：

　　1.財政撥款收入7450.53萬元，占收入總計的93.02%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7450.53萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入63.4萬元，占收入總計的0.79%。主要是來自非同級財政的撥款等收入。

　　7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余495.39萬元，占收入總計的6.19%。主要是按照工作要求在2020年執(zhí)行的專項資金。

　　與上年相比，今年收入增加1671.85萬元，增長26.38%，主要原因：一是人員調(diào)入、職務(wù)晉升等因素導(dǎo)致的工資福利收入增加；二是為完成各類專項工作導(dǎo)致的項目收入增加。

　?。ǘ┲С隹傆?879.77萬元，包括：

　　1.基本支出2827.97萬元，占支出總計的41.11%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2228.74萬元，對個人和家庭的補助支出45.69萬元，商品和服務(wù)支出542.43萬元，資本性支出11.11萬元。

　　2.項目支出4051.8萬元，占支出總計的58.89%。主要包括省本級社會治安綜合治理經(jīng)費、鐵路護路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費等支出。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　與上年相比，今年支出增加1069.5萬元，增長15.55%，主要原因：一是人員調(diào)入、職務(wù)晉升等因素導(dǎo)致的工資福利支出增加；二是為完成各類專項工作導(dǎo)致的項目支出增加。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1129.55萬元。

　　主要是根據(jù)省委、省政府的統(tǒng)一工作安排，部分項目支出要求在來年執(zhí)行等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加602.35萬元，增長100%，主要原因：部分項目支出安排在了2021年執(zhí)行。

　　二、財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況。

　　2020年度財政撥款支出6869.37萬元，其中：基本支出2827.97萬元，項目支出4041.4萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1059.1萬元，增長18.23%，主要原因：一是人員調(diào)入、職務(wù)晉升等因素導(dǎo)致的工資福利支出增加；二是為完成各類專項工作導(dǎo)致的項目支出增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的108.65%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的140.44%，項目完成年初預(yù)算的93.79%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出情況。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6869.37萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出6332.92萬元，占92.19%；社會保障和就業(yè)支出218.65萬元，占3.18%；衛(wèi)生健康支出95.4萬元，占1.39%；住房保障支出222.39萬元，占3.24%。

　　1.公共安全支出6332.92萬元，具體包括：

　?。?）公共安全支出行政運行2291.52萬元，主要是人員經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的153.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利調(diào)整等因素。

　?。?）其他公共安全支出1785.7萬元，主要是鐵路護路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的100%。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出218.65萬元，具體包括：

　　（1）行政單位離退休44.6萬元，主要是退休人員取暖費、體檢費、其他工作等支出，完成年初預(yù)算的92.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情等因素導(dǎo)致一些活動未能開展。

　?。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149.63萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的99.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費調(diào)整。

　?。?）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.42萬元，主要是單位為職工實際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補記支出），完成年初預(yù)算的100%。

　　3. 衛(wèi)生健康支出95.4萬元，具體包括：

　　行政單位醫(yī)療95.4萬元，主要是職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的98.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費調(diào)整。

　　4.住房保障支出222.39萬元，具體包括：

　　住房公積金222.39萬元，主要是為職工繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的98.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費調(diào)整。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出情況。

　　2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

　　2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出20.45萬元，完成年初預(yù)算的49.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約，加強內(nèi)部管理。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.84萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費19.61萬元。

　　1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。年初無此預(yù)算。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2020年因公出國（境）費與上年一致，主要是未發(fā)生因公出國（境）事項。

　　2.公務(wù)接待費0.84萬元，占“三公”經(jīng)費支出的4.11%。完成年初預(yù)算的16.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是全年實際公務(wù)接待事項少于年初預(yù)期。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計6批次、45人、0.84萬元，主要用于安排公務(wù)接待工作餐；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務(wù)接待費比上年增加0.44萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)工作安排，公務(wù)接待次數(shù)較上年略有增加。

　　3. 公務(wù)用車購置及運行費19.61萬元，占“三公”經(jīng)費支出的95.89%。完成年初預(yù)算的54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因進一步規(guī)范了公務(wù)用車管理辦法，厲行節(jié)約。比上年減少8.61萬元，下降30.51%，主要是管理更加規(guī)范等原因。

　　其中：公務(wù)用車購置費0萬元0,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費19.61萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費、維修費、車保險等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量6輛。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2827.97萬元，其中：人員經(jīng)費2274.43萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費553.54萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出553.54萬元，比上年增加76.53萬元，增長16.04%，主要原因是人員增加導(dǎo)致相關(guān)運行費用增加等因素。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r。

　　2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。

　　截至2020年12月31日，共有車輛6輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目8個，涉及資金4309萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）99.25分。組織對2個單位開展整體績效自評，涉及資金4309萬元，自評平均分99.25分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算管理有待進一步規(guī)范;二是業(yè)務(wù)管理有待進一步改進;三是預(yù)算編制管理有待進一步改進。下一步將采取以下措施加以改進：一是提高部門預(yù)算編制水平，加強財務(wù)培訓(xùn);二是提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)管理水平，強化業(yè)財融合能力培養(yǎng)，優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)流程；三是提升資金管理水平，著重事前研判、事中執(zhí)行和事后總結(jié)，出臺相關(guān)規(guī)章制度，強化監(jiān)督。

　　2.部門評價情況。中共遼寧省委政法委員會未自行組織開展重點績效評價。

第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　16.公共安全支出（類）公共（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分 中共遼寧省委政法委員會2020年度部門決算表

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