中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算

目    錄

　　第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況

　　一、  主要職責(zé)

　　二、  部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算報表

　　一、2019年度收入支出決算總表

　　二、2019年度收入決算表

　　三、2019年度支出決算表

　　四、2019年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┥钊胴瀼亓?xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　?。ǘ┥钊胴瀼芈鋵嶞h中央對政法工作的全局性部署和省委對政法工作的部署要求，推進(jìn)平安遼寧、法治遼寧建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深入化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

　　（三）指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助組織部門考察、管理政治部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，代管省法學(xué)會。

　?。ㄋ模┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

　　（五）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。

　?。┙M織開展政法領(lǐng)域調(diào)查研究，研究擬訂遼寧政法工作有關(guān)政策和重大措施，及時向省委提出建議，參與有關(guān)地方性法規(guī)、省政府規(guī)章起草、修改工作。

　?。ㄆ撸┱莆辗治稣ㄝ浨閯討B(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

　?。ò耍┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

　?。ň牛┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，貫徹中央深化政法改革的決定和精神及省委具體要求。承擔(dān)省司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和社會體制改革專項小組、省法官檢察官遴選（懲戒）委員會日常工作。

　　（十）領(lǐng)導(dǎo)和具體管理中共遼寧省委、遼寧省人民政府信訪局工作。

　?。ㄊ唬┏袚?dān)省涉疆服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

　?。ㄊ┩瓿墒∥晦k的其他任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入中共遼寧省委政法委員會2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.中共遼寧省委政法委員會本級

　　2.遼寧省法學(xué)會

第二部分 中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?337.47萬元，包括：

　　1.財政撥款收入6227.61萬元，占收入總計的98.27%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入6227.61萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.86萬元，占收入總計的1.73%。主要是安排在年初執(zhí)行的上年基本支出和項目支出。

　　與上年相比，今年收入增加1075.09萬元，增長20.43%，主要原因：一是受工資福利調(diào)整等因素影響，人員經(jīng)費有所增加；二是執(zhí)行中追加了部分專項資金。

　?。ǘ┲С隹傆?810.27萬元，包括：

　　1.基本支出2657.30萬元，占支出總計的45.73%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2130.91萬元，對個人和家庭的補助支出49.38萬元，商品和服務(wù)支出453.53萬元，資本性支出23.48萬元。

　　2.項目支出3152.97萬元，占支出總計的54.27%。主要包括鐵路護路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費、省本級社會治安綜合治理經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　與上年相比，今年支出增加727.45萬元，增長14.31%，主要原因：一是工資福利調(diào)整導(dǎo)致基本支出有所增加；二是根據(jù)工作內(nèi)容，項目支出有所增加。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余527.20萬元。

　　主要是2019年人員經(jīng)費和項目經(jīng)費形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加417.34萬元，增長100%，主要原因：一是根據(jù)要求，部分人員經(jīng)費在2020年年初執(zhí)行；二是部分項目支出安排在了2020年年初執(zhí)行。

　　二、財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況。

　　2019年度財政撥款支出5810.27萬元，其中：基本支出2657.30萬元，項目支出3152.97萬元。與上年相比，財政撥款支出增加727.45萬元，增長14.31%，主要原因：一是工資福利調(diào)整導(dǎo)致基本支出有所增加；二是根據(jù)工作內(nèi)容，項目支出有所增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的114%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的141.53%，項目完成年初預(yù)算的98%。

　?。ǘ┚唧w情況。

　　2019年度財政撥款支出5810.27萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出5357.5萬元，占92.21%；社會保障和就業(yè)支出201.69萬元，占3.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100.7萬元，占1.73%；住房保障支出150.38萬元，占2.59%。

　　1.一般公共服務(wù)支出5357.5萬元，具體包括：

　?。?）行政運行2204.53萬元，主要是人員經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利調(diào)整等因素。

　?。?）一般行政管理事務(wù)3152.97萬元，主要是項目支出，完成年初預(yù)算的98.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項目資金在2020年年初執(zhí)行。

　　2.社會保障和就業(yè)支出201.69萬元，具體包括：

　?。?）歸口管理的行政單位離退休48.92萬元，主要是退休人員取暖費等支出，完成年初預(yù)算的110.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了退休人員。

　　（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費152.77萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的99.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費調(diào)整。

　　3.衛(wèi)生健康支出100.7萬元，包括：

　　（1）行政單位醫(yī)療100.7萬元，主要是職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的100%。

　　4.住房保障支出150.38萬元，具體包括：

　　住房公積金150.38萬元，主要是為職工繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的95.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費調(diào)整。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出28.62萬元，完成年初預(yù)算的55.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上繳了一臺公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費28.22萬元。

　　1.因公出國（境）費0萬元。2019年因公出國（境）費比上年減少7.3萬元，下降100%，主要是2019年未安排因公共出國（境）活動。

　　2.公務(wù)接待費0.4萬元，主要用于公務(wù)接待用餐等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計3批次，24人，0.4萬元。2019年公務(wù)接待費比上年增加0.4萬元，增長100%，主要是發(fā)生了三次公務(wù)接待行為。

　　3. 公務(wù)用車購置及運行費28.22萬元，比上年減少16.84萬元，下降37.37%，主要是上繳了一臺公務(wù)用車等原因。

　　公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

　　公務(wù)用車運行維護費28.22萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費、維修費、車保險等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2657.3萬元，其中：人員經(jīng)費2181.29萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費477.01萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

　　2019年省委政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出477.01萬元，比上年增加3.43萬元，增長0.72%。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r。

　　2019年省委政法委政府采購支出總額138萬元，其中：政府采購服務(wù)支出138萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2019年12月31日，政法委共有車輛6輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我委組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目5個，涉及資金2886.77萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。

第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分 中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算表

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