遼寧省委政法委2020年度部門預(yù)算

目    錄

　　第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

　　第二部分    遼寧省委政法委概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第三部分    遼寧省委政法委2020年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分    名詞解釋

　　第五部分    2020年遼寧省委政法委部門預(yù)算批復(fù)表

　　一、 2020年遼寧省委政法委收支預(yù)算批復(fù)總表

　　二、 2020年遼寧省委政法委收入預(yù)算批復(fù)總表

　　三、 2020年遼寧省委政法委支出預(yù)算批復(fù)總表

　　四、 2020年遼寧省委政法委財政撥款收支預(yù)算批復(fù)總表

　　五、 2020年遼寧省委政法委按功能科目批復(fù)總表

　　六、 2020年遼寧省委政法委政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類批復(fù)總表

　　七、 2020年遼寧省委政法委部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類批復(fù)總表

　　八、 2020年遼寧省委政法委一般公共預(yù)算支出批復(fù)表

　　九、 2020年遼寧省委政法委財政撥款收入安排支出批復(fù)表

　　十、 2020年遼寧省委政法委中央提前告知轉(zhuǎn)移支付資金安排支出批復(fù)表

　　十一、2020年遼寧省委政法委納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復(fù)表

　　十二、2020年遼寧省委政法委納入政府性基金預(yù)算管理收入安排支出批復(fù)表

　　十三、2020年遼寧省委政法委納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復(fù)表

　　十四、2020年遼寧省委政法委一般公共預(yù)算基本支出批復(fù)表

　　十五、2020年遼寧省委政法委一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出批復(fù)表

　　十六、2020年遼寧省委政法委項目等支出明細(xì)情況批復(fù)表

　　十七、2020年遼寧省委政法委債務(wù)支出明細(xì)情況批復(fù)表

　　十八、2020年遼寧省委政法委政府采購支出明細(xì)情況批復(fù)表

　　十九、2020年遼寧省委政法委政府購買服務(wù)支出明細(xì)情況批復(fù)表

　　二十、部門（單位）整體績效目標(biāo)批復(fù)表

　　二十一、省本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)批復(fù)表

第一部分  部門預(yù)算公開管理文件

中共遼寧省委政法委員會預(yù)算公開管理辦法

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知》(遼財預(yù)[2016]717號等有關(guān)文件規(guī)定，中共遼寧省委政法委員會（以下簡稱"省委政法委"）應(yīng)依法依規(guī)公開本部門預(yù)算等信息，現(xiàn)制定本辦法如下： 

　　一、公開主體 

　　省委政法委是部門預(yù)算信息公開的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)公開本部門預(yù)算信息，并確保信息公開的及時、準(zhǔn)確和完整。同時，根據(jù)財政部門統(tǒng)一要求，向財政部門反饋本部門預(yù)算信息公開情況。 

　　二、公開原則 

　　預(yù)決算公開的原則是：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項，保證公開內(nèi)容全面、真實、完整。 

　　三、公開時間和形式 

　　省委政法委應(yīng)于省財政廳批復(fù)部門預(yù)算后二十日內(nèi)，在本部門網(wǎng)站和省政府門戶網(wǎng)站公開本部門預(yù)算信息，并保持長期公開狀態(tài)。 

　?。ㄒ唬┰诜稀额A(yù)算法》關(guān)于部門預(yù)算公開時限要求的前提下，省委政法委在本部門網(wǎng)站上公開預(yù)算信息，設(shè)立"預(yù)算公開"專欄，匯總集中公開信息，便于社會公眾監(jiān)督。 

　?。ǘ┦∥ㄎ诿磕曦斦?guī)定時間將本部門預(yù)算信息上傳至省政府門戶網(wǎng)站郵箱，待審核無誤后，由省政府門戶網(wǎng)站公開部門預(yù)算信息。 

　　四、公開內(nèi)容 

　　省委政法委公開的預(yù)算為經(jīng)省財政批復(fù)的部門預(yù)算，由部門本級及所屬單位預(yù)算組成，主要內(nèi)容如下： 

　?。ㄒ唬┕_文件 

　　根據(jù)《預(yù)算法》和《操作規(guī)程》相關(guān)要求指定的本部門預(yù)算公開管理文件，包括公開原則、公開內(nèi)容、公開方式、公開程序等。 

　?。ǘ┕_報表 

　　根據(jù)《預(yù)算法》和《操作規(guī)程》，省委政法委應(yīng)公開省財政廳有關(guān)預(yù)算文件中所有報表。一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項級科目，一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟分類款級科目。 

　　省委政法委應(yīng)將所有財政撥款安排的"三公"經(jīng)費上下兩年預(yù)算總額和分項數(shù)額向社會公開，其中"公務(wù)用車購置及運行費"要細(xì)化公開為"公務(wù)用車購置費"和"公務(wù)用車運行費"。 

　　部分內(nèi)容涉及國家機密的，在確保安全的前提下，按照下列原則處理：同一功能分類款級科目下，大部分項級科目涉密的，僅公開到該款級科目；同一功能分類類級科目下，大部分款級科目涉密的，僅公開到該類級科目；個別功能分類款級科目或項級科目涉密的，除不公開該涉密科目外，同一級次的"其他支出"科目也不公開。 

　　（三）文字說明 

　　在公開上述報表的同時，應(yīng)當(dāng)一并公開本單位職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況、預(yù)算收支增減變化、機關(guān)運行經(jīng)費安排以及政府采購等情況的說明，并對專業(yè)性較強的名詞進行解釋。 

　　1.部門職責(zé)。公開本單位承擔(dān)的工作范圍、工作任務(wù)和工作責(zé)任。 

　　2.機構(gòu)設(shè)置。公開本單位及所屬部門名單。 

　　3.預(yù)算收支增減變化。對本年度與上年度預(yù)算安排情況進行對比分析，簡要說明增減變化原因。 

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。說明本單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況。機關(guān)運行經(jīng)費是指部門的公用經(jīng)費，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

　　5.政府采購情況。公開本單位預(yù)算安排政府采購總體情況以及政府采購工程、貨物和服務(wù)預(yù)算分項情況，并從采購范圍角度分析本單位政府采購項目涉及的品目。年初預(yù)算未安排政府采購預(yù)算的，應(yīng)文字說明沒有政府采購預(yù)算。 

　　6."三公"經(jīng)費預(yù)算安排情況。對本單位本年度"三公"經(jīng)費預(yù)算總額及分項數(shù)額分別與上年度的預(yù)算數(shù)進行對比，并說明增減變化原因。 

　　7.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況。公開本單位年度車輛購置預(yù)算。 

　　8.關(guān)于績效目標(biāo)情況。說明本納入預(yù)算績效目標(biāo)的項目數(shù)量和金額，以及編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率。 

　　9.專業(yè)名詞解釋。按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進行專業(yè)名詞解釋。 

　　五、職責(zé)分工 

　?。ㄒ唬┺k公室負(fù)責(zé)做好本單位預(yù)算信息公開工作。辦公室根據(jù)文件要求制作預(yù)算公開參考文本，履行保密審查程序，辦公室主任復(fù)核無誤報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，在規(guī)定時間將部門預(yù)算公開文件及時上傳到省政府門戶網(wǎng)站郵箱。 

　?。ǘ┬麄鹘逃庁?fù)責(zé)在本部門網(wǎng)站設(shè)立"預(yù)算公開"專欄，匯總集中公開信息，按照規(guī)定時間公開，便于社會公眾查詢監(jiān)督。 

　　六、工作要求 

　?。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想，加強組織。要嚴(yán)格貫徹落實《預(yù)算法》，按照《操作規(guī)程》的要求和"方向明確、過程可控、結(jié)果可查、易于監(jiān)督"的原則，及時、準(zhǔn)確、全面地分別在本部門網(wǎng)站和省政府門戶網(wǎng)站設(shè)立的"預(yù)決算公開"專欄公開本單位信息。 

　　（二）落實責(zé)任，注重反饋。省委政法委是本部門預(yù)算信息公開的責(zé)任主體，要按照國務(wù)院、省委、省政府的要求，切實履行預(yù)算信息公開的責(zé)任和義務(wù)。應(yīng)按照相關(guān)要求，及時將本單位信息公開的情況提供省財政廳(預(yù)算處)。將預(yù)決算公開納入績效考核范圍，增強職能部門和相關(guān)人員責(zé)任。 

　?。ㄈ┌盐贞P(guān)切，及時回應(yīng)。要加強社會反應(yīng)評估和輿情引導(dǎo)，實事求是、準(zhǔn)確、全面反映預(yù)算信息。要高度關(guān)注近期社會公眾熱議的焦點和熱點問題，并對公開后的反應(yīng)進行預(yù)判，做好應(yīng)對預(yù)案；公開后，要跟蹤輿情，主動引導(dǎo)，及時解疑釋惑，避免公眾誤解。 

　　本辦法至發(fā)布之日起執(zhí)行。 

省委政法委辦公室 

2019年2月1日 

第二部分  遼寧省委政法委概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 

　?。ǘ┥钊胴瀼芈鋵嶞h中央對政法工作的全局性部署和省委對政法工作的部署要求，推進平安遼寧、法治遼寧建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深入化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。 

　　（三）指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助組織部門考察、管理政治部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，代管省法學(xué)會。 

　?。ㄋ模┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。 

　?。ㄎ澹┘訌妼φüぷ鞯亩讲?，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。 

　?。┙M織開展政法領(lǐng)域調(diào)查研究，研究擬訂遼寧政法工作有關(guān)政策和重大措施，及時向省委提出建議，參與有關(guān)地方性法規(guī)、省政府規(guī)章起草、修改工作。 

　　（七）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。 

　?。ò耍┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。 

　?。ň牛┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，貫徹中央深化政法改革的決定和精神及省委具體要求。承擔(dān)省司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和社會體制改革專項小組、省法官檢察官遴選（懲戒）委員會日常工作。 

　?。ㄊ╊I(lǐng)導(dǎo)和具體管理中共遼寧省委、遼寧省人民政府信訪局工作。 

　?。ㄊ唬┏袚?dān)省涉疆服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。 

　?。ㄊ┩瓿墒∥晦k的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　納入遼寧省委政法委2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.遼寧省委政法委機關(guān)

　　2.遼寧省法學(xué)會 

第三部分  遼寧省委政法委2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算的總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，2020年遼寧省委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

　　（一）收入預(yù)算6322.7萬元，包括：

　　1.財政撥款收入5670.7萬元；

　　2.中央提前告知轉(zhuǎn)移支付資金0萬元；

　　3.納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入652萬元；

　　4.納入政府性基金預(yù)算管理收入0萬元；

　　5.納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元；

　　8.其他非稅收入0萬元。

　　（二）支出預(yù)算6322.7萬元，包括：

　　1.基本支出2013.7萬元；

　　2.項目支出4309萬元。

　　在支出預(yù)算6322.7萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

　　2020年預(yù)算收支比2019年增加1228.3萬元，增減變化的主要原因為:一是由于工資福利待遇的提高，增加了基本支出；二是為了落實見義勇為英雄表彰等相關(guān)工作，增加了項目支出。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　2020年遼寧省委政法委機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為364.8萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、租賃費、公務(wù)用車運行維護費等。 

　　三、政府采購情況

　　2020年遼寧省委政法委安排政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。預(yù)算批復(fù)中未安排政府采購。

　　四、"三公"經(jīng)費預(yù)算情況

　　2020年，遼寧省委政法委財政撥款安排的 "三公"經(jīng)費預(yù)算為41.3萬元，比2019年減少10.1萬元，下降20.23%。其中：

　　1.因公出國（境）費0萬元，與2019年持平。

　　2.公務(wù)接待費5萬元，與2019年持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運行費36.3萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2019年持平；公務(wù)用車運行費36.3萬元，比2019年減少10.1萬元，下降21.77%），比2019年減少10.1萬元，下降21.77%。主要原因是省委政法委和法學(xué)會各上繳了1輛公車。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　遼寧省委政法委2020年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　六、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，遼寧省委政法委2020年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共8個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共8個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。2020年應(yīng)編制績效目標(biāo)的事業(yè)發(fā)展類項目共0個，實際編制績效目標(biāo)的事業(yè)發(fā)展類項目共0個，涉及資金0萬元，編制事業(yè)發(fā)展類績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為0%。

第四部分  名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述"財政撥款收入"、"行政事業(yè)性收費收入"、"政府性基金收入"以外的收入。

　　8."三公"經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　13. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

　　14.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　22. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 2020年遼寧省委政法委部門預(yù)算批復(fù)表

（附省財政廳遼財指預(yù)〔2020〕1號文批復(fù)表）

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