中共遼寧省委政法委員會(huì)2018年度部門預(yù)算

目錄

　　第一部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2018年部門預(yù)算表

　　一、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)收支預(yù)算批復(fù)總表

　　二、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)收入預(yù)算批復(fù)總表

　　三、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)支出預(yù)算批復(fù)總表

　　四、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)按功能科目批復(fù)總表

　　五、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)政府預(yù)算指出經(jīng)濟(jì)分類批復(fù)總表

　　六、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)部門預(yù)算指出經(jīng)濟(jì)分類批復(fù)總表

　　七、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)一般公共預(yù)算支出批復(fù)表

　　八、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)財(cái)政撥款收入安排支出批復(fù)表

　　九、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)中央提前告知轉(zhuǎn)移支付資金安排支出批復(fù)表

　　十、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排支出批復(fù)表

　　十一、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)納入政府性基金預(yù)算管理收入安排支出批復(fù)表

　　十二、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排支出批復(fù)表

　　十三、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)一般公共預(yù)算基本支出批復(fù)表

　　十四、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出批復(fù)表

　　十五、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)項(xiàng)目等支出明細(xì)情況批復(fù)表

　　十六、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)債務(wù)支出明細(xì)情況批復(fù)表

　　十七、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)政府采購支出明細(xì)情況批復(fù)表

　　十八、2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)政府購買服務(wù)支出明細(xì)情況批復(fù)表

　　十九、中共遼寧省委政法委員會(huì)2018年項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表

　　第三部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)概況

　　一、部門職責(zé)

　　根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委的部署統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；根據(jù)黨的政法工作方針  、政策，研究制定落實(shí)措施。對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作和社會(huì)穩(wěn)定工作做出全局性的部署，并督促貫徹落實(shí)；調(diào)查研究、分析全省社會(huì)穩(wěn)定的形勢，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；監(jiān)督檢查政法部門執(zhí)行國家法律、法規(guī)和黨的路線、方針、政策的情況。指導(dǎo)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，督促、推動(dòng)大要案的查處工作；調(diào)查掌握社會(huì)治安綜合治理方面情況和問題，研究制定落實(shí)措施和需要采取的對(duì)策，組織推動(dòng)全省社會(huì)治安綜合治理工作；組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線開展調(diào)查研究，綜合分析影響社會(huì)安定、政治穩(wěn)定的形勢，及時(shí)反映重大情況和重要信息，探討和推動(dòng)政法工作改革；研究、指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助省委有關(guān)部門管理政法部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助有關(guān)部門查處政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)的案件；完成省委交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　納入中共遼寧省委政法委員會(huì)2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.中共遼寧省委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)

　　2.遼寧省法學(xué)會(huì)

第二部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)部門預(yù)算公開報(bào)表

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第三部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算的總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

　　（一）收入預(yù)算4535.7萬元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入4535.7萬元；

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算4535.7萬元，包括：

　　1.基本支出1675.9萬元；

　　2.項(xiàng)目支出2859.8萬元。

　　在支出預(yù)算4535.7萬元中，政府采購支出140萬元，政府購買服務(wù)支出140萬元。

　　2018年預(yù)算收支比2017年增加1671.3萬元，增加的主要原因是公共安全支出增加。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為339.4萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

　　三、政府采購情況

　　2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)政府采購預(yù)算140萬元，其中服務(wù)140萬元。

　　四、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2018年中共遼寧省委政法委員會(huì)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算為58.4萬元，比2017年增加7.1萬元，增長13.8%。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)7.3萬元，比2017年增加7.3萬元，增長100% 。主要原因?yàn)?018年安排一次一人出國經(jīng)費(fèi)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元，比2017年減少0.2萬元，下降4%。主要原因?yàn)楦鶕?jù)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》及其《實(shí)施細(xì)則》等黨內(nèi)法規(guī)和中央有關(guān)文件精神要求，嚴(yán)格控制"三公"經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)46.4萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)46.4萬元），較2017年沒有變化。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　中共遼寧省委政法委員會(huì)2018年年初預(yù)算未安排購置車輛。

　　六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共遼寧省委政法委員會(huì)2018年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共6個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共6個(gè)，涉及資金2859.8萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述"財(cái)政撥款收入"、"行政事業(yè)性收費(fèi)收入"、"政府性基金收入"以外的收入。

　　8."三公"經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。