中共遼寧省委政法委員會(huì)2021年度單位預(yù)算

目    錄

　　第一部分  單位預(yù)算公開(kāi)管理文件

　　第二部分  中共遼寧省委政法委員會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第三部分  中共遼寧省委政法委員會(huì)2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  2021年中共遼寧省委政法委員會(huì)單位預(yù)算批復(fù)表

　　一、  收支預(yù)算總表

　　二、  收入預(yù)算總表

　　三、  支出預(yù)算總表

　　四、  財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、  一般公共預(yù)算支出表

　　六、  一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

　　十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、單位整體績(jī)效目標(biāo)表

　　十七、省本級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  單位預(yù)算公開(kāi)管理文件

中共遼寧省委政法委員會(huì)預(yù)算公開(kāi)管理辦法

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知》(遼財(cái)預(yù)[2016]717號(hào)等有關(guān)文件規(guī)定，中共遼寧省委政法委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"省委政法委"）應(yīng)依法依規(guī)公開(kāi)本單位預(yù)算等信息，現(xiàn)制定本辦法如下：

　　一、公開(kāi)主體

　　省委政法委是單位預(yù)算信息公開(kāi)的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)公開(kāi)本單位預(yù)算信息，并確保信息公開(kāi)的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。同時(shí)，根據(jù)財(cái)政單位統(tǒng)一要求，向財(cái)政單位反饋本單位預(yù)算信息公開(kāi)情況。

　　二、公開(kāi)原則

　　預(yù)決算公開(kāi)的原則是：以公開(kāi)為常態(tài)，不公開(kāi)為例外，依法依規(guī)公開(kāi)預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開(kāi)、不公開(kāi)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的事項(xiàng)，保證公開(kāi)內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。

　　三、公開(kāi)時(shí)間和形式

　　省委政法委應(yīng)于省財(cái)政廳批復(fù)單位預(yù)算后二十日內(nèi)，在本單位網(wǎng)站和省政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)本單位預(yù)算信息，并保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)。

　　（一）在符合《預(yù)算法》關(guān)于單位預(yù)算公開(kāi)時(shí)限要求的前提下，省委政法委在本單位網(wǎng)站上公開(kāi)預(yù)算信息，設(shè)立"預(yù)算公開(kāi)"專(zhuān)欄，匯總集中公開(kāi)信息，便于社會(huì)公眾監(jiān)督。

　?。ǘ┦∥ㄎ诿磕曦?cái)政規(guī)定時(shí)間將本單位預(yù)算信息上傳至省政府門(mén)戶網(wǎng)站郵箱，待審核無(wú)誤后，由省政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)單位預(yù)算信息。

　　四、公開(kāi)內(nèi)容

　　省委政法委公開(kāi)的預(yù)算為經(jīng)省財(cái)政批復(fù)的單位預(yù)算，主要內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┕_(kāi)文件

　　根據(jù)《預(yù)算法》和《操作規(guī)程》相關(guān)要求指定的本單位預(yù)算公開(kāi)管理文件，包括公開(kāi)原則、公開(kāi)內(nèi)容、公開(kāi)方式、公開(kāi)程序等。

　?。ǘ┕_(kāi)報(bào)表

　　根據(jù)《預(yù)算法》和《操作規(guī)程》，省委政法委應(yīng)公開(kāi)省財(cái)政廳有關(guān)預(yù)算文件中所有報(bào)表。一般公共預(yù)算支出情況表公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，一般公共預(yù)算基本支出表公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。

　　省委政法委應(yīng)將所有財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)上下兩年預(yù)算總額和分項(xiàng)數(shù)額向社會(huì)公開(kāi)，其中"公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)"要細(xì)化公開(kāi)為"公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)"和"公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)"。

　　部分內(nèi)容涉及國(guó)家機(jī)密的，在確保安全的前提下，按照下列原則處理：同一功能分類(lèi)款級(jí)科目下，大部分項(xiàng)級(jí)科目涉密的，僅公開(kāi)到該款級(jí)科目；同一功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目下，大部分款級(jí)科目涉密的，僅公開(kāi)到該類(lèi)級(jí)科目；個(gè)別功能分類(lèi)款級(jí)科目或項(xiàng)級(jí)科目涉密的，除不公開(kāi)該涉密科目外，同一級(jí)次的"其他支出"科目也不公開(kāi)。

　?。ㄈ┪淖终f(shuō)明

　　在公開(kāi)上述報(bào)表的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)一并公開(kāi)本單位職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、預(yù)算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(gòu)等情況的說(shuō)明，并對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。

　　1.單位職責(zé)。公開(kāi)本單位承擔(dān)的工作范圍、工作任務(wù)和工作責(zé)任。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置。公開(kāi)本單位及所屬單位名單。

　　3.預(yù)算收支增減變化。對(duì)本年度與上年度預(yù)算安排情況進(jìn)行對(duì)比分析，簡(jiǎn)要說(shuō)明增減變化原因。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。說(shuō)明本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)情況。公開(kāi)本單位預(yù)算安排政府采購(gòu)總體情況以及政府采購(gòu)工程、貨物和服務(wù)預(yù)算分項(xiàng)情況，并從采購(gòu)范圍角度分析本單位政府采購(gòu)項(xiàng)目涉及的品目。年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)預(yù)算的，應(yīng)文字說(shuō)明沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。

　　6."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。對(duì)本單位本年度"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額及分項(xiàng)數(shù)額分別與上年度的預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比，并說(shuō)明增減變化原因。

　　7.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況。公開(kāi)本單位年度車(chē)輛購(gòu)置預(yù)算。

　　8.關(guān)于績(jī)效目標(biāo)情況。說(shuō)明本納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量和金額，以及編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率。

　　9.專(zhuān)業(yè)名詞解釋。按照單位預(yù)算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

　　五、職責(zé)分工

　?。ㄒ唬┺k公室負(fù)責(zé)做好本單位預(yù)算信息公開(kāi)工作。辦公室根據(jù)文件要求制作預(yù)算公開(kāi)參考文本，履行保密審查程序，辦公室主任復(fù)核無(wú)誤報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，在規(guī)定時(shí)間將單位預(yù)算公開(kāi)文件及時(shí)上傳到省政府門(mén)戶網(wǎng)站郵箱。

　　（二）宣傳教育處負(fù)責(zé)在本單位網(wǎng)站設(shè)立"預(yù)算公開(kāi)"專(zhuān)欄，匯總集中公開(kāi)信息，按照規(guī)定時(shí)間公開(kāi)，便于社會(huì)公眾查詢(xún)監(jiān)督。

　　六、工作要求

　?。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想，加強(qiáng)組織。要嚴(yán)格貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，按照《操作規(guī)程》的要求和"方向明確、過(guò)程可控、結(jié)果可查、易于監(jiān)督"的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地分別在本單位網(wǎng)站和省政府門(mén)戶網(wǎng)站設(shè)立的"預(yù)決算公開(kāi)"專(zhuān)欄公開(kāi)本單位信息。

　?。ǘ┞鋵?shí)責(zé)任，注重反饋。省委政法委是本單位預(yù)算信息公開(kāi)的責(zé)任主體，要按照國(guó)務(wù)院、省委、省政府的要求，切實(shí)履行預(yù)算信息公開(kāi)的責(zé)任和義務(wù)。應(yīng)按照相關(guān)要求，及時(shí)將本單位信息公開(kāi)的情況提供省財(cái)政廳(預(yù)算處)。將預(yù)決算公開(kāi)納入績(jī)效考核范圍，增強(qiáng)職能單位和相關(guān)人員責(zé)任。

　　（三）把握關(guān)切，及時(shí)回應(yīng)。要加強(qiáng)社會(huì)反應(yīng)評(píng)估和輿情引導(dǎo)，實(shí)事求是、準(zhǔn)確、全面反映預(yù)算信息。要高度關(guān)注近期社會(huì)公眾熱議的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)問(wèn)題，并對(duì)公開(kāi)后的反應(yīng)進(jìn)行預(yù)判，做好應(yīng)對(duì)預(yù)案；公開(kāi)后，要跟蹤輿情，主動(dòng)引導(dǎo)，及時(shí)解疑釋惑，避免公眾誤解。

　　本辦法至發(fā)布之日起執(zhí)行。

省委政法委辦公室

2019年2月1日

第二部分  中共遼寧省委政法委員會(huì)概況

　　中共遼寧省委政法委員會(huì)的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公開(kāi)。

第三部分  中共遼寧省委政法委員會(huì)2021年預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支預(yù)算的總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，2021年中共遼寧省委政法委員會(huì)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。其中：

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算7253.75萬(wàn)元，包括：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入6311.58萬(wàn)元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

　　4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元；

　　5.單位資金收入0萬(wàn)元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余942.17萬(wàn)元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算7253.75萬(wàn)元，包括：

　　1.基本支出2177.97萬(wàn)元；

　　2.項(xiàng)目支出5075.78萬(wàn)元。

　　在支出預(yù)算7253.75萬(wàn)元中，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)支出50萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出431.23萬(wàn)元。

　　2021年預(yù)算收支比2020年增加1381.55萬(wàn)元，增減變化的主要原因?yàn)?.人員有所增加，工資待遇有所提高；2.2021年的計(jì)算口徑中，包含了上年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2021年中共遼寧省委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為436.42萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　三、政府采購(gòu)情況

　　2021年中共遼寧省委政法委員會(huì)安排政府采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元，其中貨物0萬(wàn)元，服務(wù)50萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2021年，中共遼寧省委政法委員會(huì)一般公共預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.76萬(wàn)元，比2020年減少0.04萬(wàn)元，下降0.01%。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年一致。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，與2020年一致。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)31.26萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)31.26萬(wàn)元，比2020年減少0.04萬(wàn)元，下降1.25%），比2020年減少0.04萬(wàn)元，下降0.01%。主要原因是計(jì)算取整方式不同。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　中共遼寧省委政法委員會(huì)2021年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　六、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共遼寧省委政法委員會(huì)2021年應(yīng)編制單位整體績(jī)效目標(biāo)共10個(gè)，實(shí)際編制單位整體績(jī)效目標(biāo)共10個(gè)，編制單位整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目共0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類(lèi)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）0%。

第四部分  名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　16. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分  2021年中共遼寧省委政法委員會(huì)單位預(yù)算批復(fù)表

（附2021年中共遼寧省委政法委員會(huì)本級(jí)部門(mén)預(yù)算批復(fù)表）

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